Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 08.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 08.03.2016 / Pykälä 22


Edellinen asia | Seuraava asia

Tekninen lautakunta
§ 22
08.03.2016

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TEKLTK § 22

LIITE 1: Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen toimintakertomus vuodelta 2015

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen toimintakertomus on valmistunut. Toimintakertomuksen talousluvuissa ei ole mukana poistoja. Poistojen käsittely on kesken tätä tekstiä kirjoittaessa.

Taloudellisten tavoitteiden osalta teknisen palvelukeskuksen osalta menot ja tulot muodostuivat seuraavasti (ilman poistoja):

 

 
TA 2015 + muutos
TP2015
Poikkeama
Tot.-%
Tulot
8 016 147
8 004 607
11 540
99,9
Menot
- 11 015 851
- 10 957 599
- 58 252
99,5
Netto
- 2 999 704
- 2 952 992
- 46 712
98,4

Merkittävimpiä (yli 10 000 €) muutoksia talousarvion toteutumisessa olivat seuraavat, kun verrataan talousarviota, johon on lisätty lisämäärärahat ja toteutumaa:

Tulot:

 

Selite
Määrä [1000 €]
ateriapalvelujen myynti
+ 52
maa- ja vesialueiden myynti
- 18
jäähallin palvelujen myynti
- 69
osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitot
- 16
rakennuslupamaksut
+ 30
muut alle 10 000 €:n muutokset
+ 10
Yhteensä
-11

Menot:

 

Selite
Määrä [1000 €]
yksityistieavustukset, palkkakulut
- 33
talviajan hoitokulut (leuto talvi)
- 42
tilapalvelut, mm. osakkeiden vastikkeet
+ 43
palo- ja pelastustoimien maksuosuus
- 28
muut alle 10 000 €:n muutokset
+ 2
Yhteensä
- 58

Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen nettotulos ilman poistoja on 46 t€ plussalla verrattuna talousarvioon. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutuminen on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevassa toimintakertomuksessa.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia



©