Tekninen lautakunta |
§ 22 |
08.03.2016 |
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
TEKLTK § 22
LIITE 1: Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen toimintakertomus vuodelta 2015
Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen toimintakertomus on valmistunut. Toimintakertomuksen talousluvuissa ei ole mukana poistoja. Poistojen käsittely on kesken tätä tekstiä kirjoittaessa.
Taloudellisten tavoitteiden osalta teknisen palvelukeskuksen osalta menot ja tulot muodostuivat seuraavasti (ilman poistoja):
TA 2015 + muutos |
TP2015 |
Poikkeama |
Tot.-% |
|
Tulot |
8 016 147 |
8 004 607 |
11 540 |
99,9 |
Menot |
- 11 015 851 |
- 10 957 599 |
- 58 252 |
99,5 |
Netto |
- 2 999 704 |
- 2 952 992 |
- 46 712 |
98,4 |
Merkittävimpiä (yli 10 000 €) muutoksia talousarvion toteutumisessa olivat seuraavat, kun verrataan talousarviota, johon on lisätty lisämäärärahat ja toteutumaa:
Tulot:
Selite |
Määrä [1000 €] |
ateriapalvelujen myynti |
+ 52 |
maa- ja vesialueiden myynti |
- 18 |
jäähallin palvelujen myynti |
- 69 |
osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitot |
- 16 |
rakennuslupamaksut |
+ 30 |
muut alle 10 000 €:n muutokset |
+ 10 |
Yhteensä |
-11 |
Menot:
Selite |
Määrä [1000 €] |
yksityistieavustukset, palkkakulut |
- 33 |
talviajan hoitokulut (leuto talvi) |
- 42 |
tilapalvelut, mm. osakkeiden vastikkeet |
+ 43 |
palo- ja pelastustoimien maksuosuus |
- 28 |
muut alle 10 000 €:n muutokset |
+ 2 |
Yhteensä |
- 58 |
Teknisen lautakunnan alaisten palvelujen nettotulos ilman poistoja on 46 t€ plussalla verrattuna talousarvioon. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutuminen on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevassa toimintakertomuksessa.
(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisen lautakunnan alaisten toimintojen toimintakertomuksen vuodelta 2015 liitteen 1 mukaisesti ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.