Kaupunginhallitus |
§ 306 |
07.12.2015 |
TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET
KH § 306
Talousarvion 2015 mukaan valtuusto päättää määrärahoista vastuualuetasolla. Vastuualuetaso on määrärahoissa sitova taso bruttomääräisenä.
Talousarvion tekovaiheessa syksyllä 2014 SOTE menot vuodelle 2015 arvioitiin käynnissä olleen hankintaprosessin perusteella. Kyseinen hankintapäätös oli tehty valtuustossa joulukuussa 2013, mutta päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen ja lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hankintapäätös kumottiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, minkä johdosta vuodelle 2015 piti solmia uusi väliaikainen sopimus. Väliaikainen sopimus vuodelle 2015 on 900.000 euroa korkeampi kuin mitä talousarviossa ennakoitiin. Sosiaali- ja terveysmenoihin täytyy siten tehdä em. mukainen lisämääräraha.
Osavuosikatsauksessa "tammi-syyskuu 2015"" ennakoitiin että verotulot kertyvät hieman korkeampana kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Joulukuun alussa tuli kuitenkin tieto, että Valtiovarainministeriön vero-osaston saatua valmiiksi laskelmansa veronsaajien jako-osuuksista, kuntien jako-osuutta joudutaan pienentämään. Tämä oikaisu vähentää kuntien verotuloja yhteensä -124 miljoonalla eurolla. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös omaan kuntakohtaiseen arvioomme verotuloista. Oikaisun jälkeinen uusi kaupungin verotuloarvio on n. -300.000 euroa pienempi kuin mitä talousarviossa on kunnallisverotulotilitykseksi arvioitu. Talousarvioon on siksi syytä tehdä tuloarvion muutos.
Valtionosuuksien tilitysten puolelta on taas tulossa positiivisia uutisia. Valtionosuuksien ylitys talousarvioon nähden on n. 1,2 miljoonaa euroa.
Kyseisen lisämäärärahan sekä tuloarvion alituksen ja tuloarvion ylityksen nettovaikutus on, hämmästyttävästi ja jopa hämmentävästi, lähes nollatasolla talousarvion kokonaistasapainoon nähden.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää että kaupunginvaltuusto
päättää hyväksyä seuraavat talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon:
tuloarvion vähennys kunnallisveroon -300.000 euroa
lisämääräraha sosiaali ja terveyspalveluihin 900.000 euroa
tuloarvion muutos valtionosuuksiin +1.200.000 euroa
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.