Kaupunginhallitus |
§ 248 |
12.10.2015 |
Kaupunginhallitus |
§ 276 |
09.11.2015 |
Kaupunginhallitus |
§ 288 |
23.11.2015 |
TALOUSARVIO 2016
452//2015
KH § 248
Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu aloitettiin khall 17.8.2015 § 209 merkitsemällä suunnitelma valmistelusta tiedoksi. Kaupunginvaltuusto piti 19.8.-20.8.2015 seminaarin, missä käytiin läpi kaupungin taloudellista tilannetta sekä laadittiin ja linjattiin tulevia toiminnallisia sekä taloudellisia painotuksia vuodelle 2016.
Seminaarin pohjalta kaupunginhallitus päätti 31.8.2015 § 218 talousarvion kehyksestä, laadintaohjeista sekä tietyistä noudatettavista yleisistä- sekä erityislaadintaperiaatteitteista. Palvelualueet ovat valmistelleet talousarvioesityksiään em. painotusten pohjalta.
Esitysten tuli olla tallennettuna taloudenohjausjärjestelmään 2.10.2015 mennessä. Talousarvion valmistelutilannetta selvitetään ja käydään läpi kokouksessa, minne on paikalle kutsuttu myös johtoryhmä. Kokonaisuutta voidaan tässä vaiheessa käydä läpi tuloslaskelman tasolla. Lisäksi palvelualueiden johtajat esittelevät esityksiä lukujen sekä yleis- ja erityispainotusten näkökulmasta.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
- merkitä talousarviovalmistelun tilanteen tiedoksi
- käydä keskustelun ja antaa lisäohjeita talousarvion jatkovalmisteluun
Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä lisäesitys:
- Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa johtoryhmän koordinoimaan talousarvion jatkovalmistelua siten, että TA2016 tasapainotetaan käyttötalouden osalta vähintään nollatasolle ja investointisuunnitelma tarkistetaan vastaamaan talouden realiteettia
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KH § 276
Vuoden 2014 verotus valmistui loka-marraskuun vaihteessa. Näin ollen kuluvalla viikolla 45 saadaan uutta tietoa talousarviovalmisteluun, minkä pohjalta voidaan tehdä talousarvioon tarkempi arvio kaupungin verorahoituksen kehityksestä vuodelle 2016. Analyysi ja yhteenveto on mahdollista tehdä vasta esityslistan lähtemisen jälkeen. Talousarvion valmistelua jatketaan kokouksessa viimeisimpien tietojen ja esitysten pohjalta.
(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KH § 288
Talousarvion käsittely ja valmistelu on jatkunut 16.11.2015 pidetyssä valtuustoseminaarissa. Seminaarissa käytiin läpi talousarviovalmistelun tilannetta. Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2015 § 68 ja 69 vuoden 2016 kunnallisvero- sekä kiinteistöveroprosenteista, mitkä päätettiin pitää ennallaan vuoden 2015 tasolla.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.11.2015 § 119 ja 120 käsitellyt talousarviota ja sen investointiosaa. Tekninen lautakunta esittää talousarvion investointiosaan talouden tasapainotustoimenpiteitä.
Kaupunginhallituksen on syytä käsitellä muutettua talousarvion investointiosaa kokouksessaan. Lopullinen talousarvioesitys vuodelle 2016 on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa 7.12.2015 ja tuoda valtuuston päätettäväksi 14.12.2015.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
- käsitellä ja valmistella talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 investointiosan esitystä valtuustolle
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.