Kaupunginhallitus |
§ 248 |
12.10.2015 |
TALOUSARVIO 2016
452//2015
KH § 248
Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu aloitettiin khall 17.8.2015 § 209 merkitsemällä suunnitelma valmistelusta tiedoksi. Kaupunginvaltuusto piti 19.8.-20.8.2015 seminaarin, missä käytiin läpi kaupungin taloudellista tilannetta sekä laadittiin ja linjattiin tulevia toiminnallisia sekä taloudellisia painotuksia vuodelle 2016.
Seminaarin pohjalta kaupunginhallitus päätti 31.8.2015 § 218 talousarvion kehyksestä, laadintaohjeista sekä tietyistä noudatettavista yleisistä- sekä erityislaadintaperiaatteitteista. Palvelualueet ovat valmistelleet talousarvioesityksiään em. painotusten pohjalta.
Esitysten tuli olla tallennettuna taloudenohjausjärjestelmään 2.10.2015 mennessä. Talousarvion valmistelutilannetta selvitetään ja käydään läpi kokouksessa, minne on paikalle kutsuttu myös johtoryhmä. Kokonaisuutta voidaan tässä vaiheessa käydä läpi tuloslaskelman tasolla. Lisäksi palvelualueiden johtajat esittelevät esityksiä lukujen sekä yleis- ja erityispainotusten näkökulmasta.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
- merkitä talousarviovalmistelun tilanteen tiedoksi
- käydä keskustelun ja antaa lisäohjeita talousarvion jatkovalmisteluun
Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä lisäesitys:
- Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa johtoryhmän koordinoimaan talousarvion jatkovalmistelua siten, että TA2016 tasapainotetaan käyttötalouden osalta vähintään nollatasolle ja investointisuunnitelma tarkistetaan vastaamaan talouden realiteettia
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.