 | TALOUSARVIOVALMISTELUN 2016 AIKATAULU |
Kaupunginhallitus |
§ 218 |
31.08.2015 |
TALOUSARVION 2016 KEHYS JA LAADINTAOHJEET SEKÄ AIKATAULU
KH § 218
LIITE 2: Talousarviovalmistelun 2016 aikataulu
Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu aloitettiin khall 17.8.2015 § 209 merkitsemällä suunnitelma valmistelusta tiedoksi. Kaupunginvaltuusto piti 19.8.-20.8.2015 seminaarin, missä käytiin läpi kaupungin taloudellista tilannetta sekä laadittiin ja linjattiin tulevia toiminnallisia sekä taloudellisia painotuksia vuodelle 2016. Seminaarin pohjalta esitetään talousarviovalmistelun ohjeiksi seuraavia yleisiä- sekä erityislaadintaperiaatteita:
TA2016 YLEISET LAADINTAPERIAATTEET:
budjettiraamikehys palvelualueille: pohjalukuina TA2015, henkilöstökustannuksissa eläköitymisohjelman ( 7.4.2014§ 122 ) noudattaminen
SOTE -menot: tulevan kilpailutuksen menoraami
verotuloarvio verotuksen 2014 valmistumisen jälkeen marraskuussa
valtionosuusarvio ennakkotietojen mukaan marraskuussa
investoinnit syksyn talousarviovalmistelun mukaisesti, pohjana taloussuunnitelma 2015-2017 luvut
TA2016 ERITYISPERIAATTEET JA PAINOTUKSET
Erityisperiaatteilla tarkoitetaan sitä, että kyseinen toiminta on todettu 19.8.- 20.8.2015 pidetyn valtuustoseminaarin lähetekeskustelujen perusteella TA2016 toiminnalliseksi painopistealueeksi. Näihin kohtiin ja toimintoihin voidaan tarvittaessa ja perustellusta syystä erikseen resurssoida talousarvioon budjettirahaa ja/tai sitouttaa henkilöstöresurssia.
1. Taide -ja kulttuuri
Mänttä-Vilppula on Taidekaupunki
Taidekaupunkibrändin vahvistaminen
kaupungin rooli on olla mahdollistaja taidetoimijoiden toimintaympäristön, puitteiden ja edellytysten turvaamisessa sekä heidän uusissa avauksissaan
kaupungin sisäisen kulttuuriorganisaation ja sen toimenkuvan kehittäminen
2. Kaavoitus joustavaa, ennakoivaa ja kysyntään vastaavaa
3. Lähipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen paikkakunnalla: lähijunaliikenne, 2.asteen koulutus, hammashuolto, huippu-urheilu akatemia
4. Kaupunkimarkkinointiin panostaminen
5. Palvelualueiden henkilöstömenot tulee perustua vuosille 2016 - 2020 laadittuun avainhenkilösuunnitelmaan, teknisen toimen henkilöstösuunnitelmaan ja vuosittaiseen henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunitelmaan
6. Katu- ja tieverkkoinfrastruktuurin kunnossapito ja kaupungin yleisilme
( Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä talousarvion 2016 kehyksen, laadintaohjeet ja aikataulun valmistelutekstissä ja liitteessä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.