Tekninen lautakunta |
§ 121 |
17.11.2015 |
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015
TEKLTK § 121
LIITE 4: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2015
OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 30.09.2015
Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Liitteenä on 9 kk:n osavuosikatsaus sekä oheismateriaalina on esitetty talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.
Ulkoisten ja sisäisten menojen toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 72,2 % ja tulojen 73,4 %.
Pelkästään ulkoisten menojen osalta toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 72,0 % ja tulojen 69,6 %.
Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa on 75,0 %.
(Valmistelija tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.