Tekninen lautakunta |
§ 97 |
18.08.2015 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. - 30.06.2015
TEKLTK § 97
LIITE 4: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2015
OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 30.06.2015
Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden toteutuma on esitetty liitteessä sekä oheismateriaalina talouden toteutumaraportti vastuualuetasolla. Laskennallinen toteutumisprosentti on 50,0.
Ulkoisten ja sisäisten menojen toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 50,0 % ja tulojen 50,5 %.
Teknisen toimen toteutumisprosentti ulkoisten menojen osalta on 50,9 ja ulkoisten tulojen osalta 50,6.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.