Sivistyslautakunta |
§ 58 |
15.12.2015 |
TALOUSARVIOON 2016 TEHDYT MUUTOKSET
SIVLTK § 58
LIITE 1: Sivistystoimen karsinta 27.11.2015
Sivistyslautakunta on käsitellyt 2016 talousarviota kokouksissaan 29.9. § 41 (ulkoiset tulot/menot) ja 20.10. § 50 (tekstiosa).
Talousarvioon 2016 on nyt lisätty sisäiset tulot/menot. Henkilösivukulut on kirjattu ajantasalle. Koska kaupungin talousarvio ei ollut tasapainossa, järjestettiin esimiehille keskustelutilaisuus 16.12., jossa keskusteltiin talousarviosta ja toivottiin esityksiä säästökohteista. Koska esityksiä ei tullut, johtoryhmä päätti 23.11. kokouksessaan karsintakierroksesta. Sovittiin, että talousjohtaja laskee säästettävän summan kullekin hallintokunnalle. Sivistyspalvelujen osuudeksi tuli 22 945 euron karsinta nettomenoista 27.11. mennessä.
Sivistystoimisto pyysi suurimpia yksiköitään vähentämään talousarvioistaan tietyn summan. Yksiköt ilmoittivat vähennetyn kohteensa nopealla aikataululla ollen tyytyväisiä siihen, että summat olivat hyvin kohtuullisia. Sivistyspalveluiden karsinta tehtiin liitteen x mukaisena ja se tuotti yhteensä 25 075 euron vähennyksen ulkoisista menoista.
Lisäksi palkkamenoista on vähennetty oletus vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämisestä säästyvä summa, joka on laskettu keskiarvona vuonna 2013 ja 2014 pidetyistä palkattomista vapaista.
Ulkoiset tulot / menot=vuosikate (ei poistoja) |
Muutos +/ - |
||
29.9. |
12 949 468 |
||
8.10. |
12 967 878 |
+18 410 |
- palkkoihin kirjattu henkilösivukulujen muutokset |
30.11. |
12 930 043 |
-40 349 |
- karsinta
- palkoista väh. vapaaeht. palkattomat vapaat |
Sivistystoimen talousarvion loppusumma on nyt sisäisten tulojen / menojen kanssa ilman poistoja 15 964 502 € ja poistot mukaanlukien
16 026 058 €.
Sisäisissä menoissa ovat sisäiset vuokramenot vähentyneet vuoteen 2015 verrattuna n. 100 000 euroa ja oppilaiden ateriapalvelut n. 60 000, mutta siivouskulut ovat hieman nousseet, n. 15 000 euroa.
Sivistystoimen TA2016:ssa on kasvua vuoteen 2015 verrattuna 109 943 euroa eli 0,7 %.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:
Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa ja hyväksyy sivistystoimen tekemän karsinnan talousarvioon 2016.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.