Sivistyslautakunta |
§ 51 |
20.10.2015 |
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015
SIVLTK § 51
LIITE 3: Sivistystoimen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015
Talousarvion 2015 yleisperustelujen mukaan: Lautakunnan tulee antaa selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Perusopetusoppilaiden lukumäärän laskennallinen päivämäärä on 20.9. Perusopetusoppilaiden määrä on edellisvuodesta vähentynyt 5 oppilaalla, se on nyt 953 oppilasta, mukana on 27 valmistavan opetuksen maahanmuuttajaoppilasta. Esiopetusoppilaita on yhteensä 87 lasta. Yhteen laskettuna esi-, perus- ja maahanmuuttajaoppilaita on 1040.
Lukion opiskelijamäärä on laskenut 4 opiskelijalla viime vuodesta. Mänttä-Vilppulassa ikäluokasta 33 % lähti lukioon tänä lukuvuonna.
Oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärät ym. tietoja käy esiin liitteestä.
Sivistystoimessa ei ole tapahtunut merkittäviä talouden toteumaan vaikuttavia asioita. Sivistystoimen toimintakate on 1.1.- 30.9 on 71,9 %; kulut 72,98 %, tuotot 88,29 %. Laskennallinen toteutuma on 75 % eli näin ollen sivistystoimi on pysynyt talousarviossa.
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:
Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa sivistystoimen 9 kk:n osavuosikatsauksen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.