Sivistyslautakunta |
§ 41 |
29.09.2015 |
SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS 2016
SIVLTK § 41
LIITE 1: Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 (ulkoiset tulot/menot)
LIITE 2: Talousarvioesitys tileittäin (ulkoiset tulot/menot)
LIITE 3: Investoinnit 2016
Sivistystoimessa on valmisteltu vuoden 2016 talousarviota kaupunginhallituksen 31.8.2015, § 218 ohjeiden mukaisesti. Budjettiraamikehyksenä, pohjalukuina ovat TA2015 luvut sekä henkilöstökustannuksien eläköitymisohjelman (7.4.2014, § 122) noudattaminen. Tässä vaiheessa kirjataan talousarvioehdotukseen ulkoiset tulot ja menot, sisäinen laskutus valmistuu myöhemmin.
Myöskään poistoja ei ole vielä laskettu 2016 tasolle. Talousarvion tekstiosa tulee seuraavaan kokoukseen. Oppilasmäärien laskentapäivä on 20.9., jonka jälkeen saadaan tarkat oppilaslukumäärät kouluittain.
Ylitystä vuoden 2015 talousarvioon on 278 940 euroa, n. 2,2 %. Varhaiskasvatuksen ulkoisten tulojen/menojen budjetti on 3 092 213 euroa. Muun sivistystoimen osuus (koulut, kirjasto, nuoriso, kulttuuri jne.) on 9 857 255 €. Sivistystoimi on aina tehnyt budjettinsa hyvin tarkasti ja realistisesti. Tänä vuonna talousarviobudjettia nostaa uusien oppikirjojen tilaaminen, koska uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan elokuusta lähtien. Lisäksi talousarviota kasvattaa tietokoneiden hankinta kouluille kalustemäärärahoissa, koska tietokoneiden hankintoja ei enää laiteta investointiin, kun kyse ei ole kokonaan uusista hankinnoista. Uudet opetussuunnitelmaperusteet korostavat tvt-taitoja ja laitteiden käyttöä työvälineinä. Siksi nämä hankinnat ovat ns. pakollisia hankintoja. Vaikka henkilökuntaa vähennetään jostain, on tullut tarvetta toisesta kohtaa, esim. valmistavan opetukseen on jouduttu palkkaamaan lisää opettajia.
Opetusryhmien pienentämiseen on saatu erillistä tukea OPH:lta hakemuksen mukaisesti. Näin ollen osaan palkkauskuluja on saatu erityisvaltionosuutta, ns. korvamerkittyä osuutta, tällekin lukuvuodelle. Erityisvaltionosuus on kuitenkin noin puolta pienempi kuin edellisvuonna. Tulevaisuudessa tätä avustusta ei tultane myöntämään lainkaan.
Koulukuljetukset kilpailutettiin tälle lukuvuodelle. Sopimukset tehtiin kolmelle vuodelle lukuvuosille 2015-18. Lisäksi on voimassa mahdollinen yhden vuoden optio.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2016.
Pertti Timonen esitti, että kirjastovirkailijan toimi poistetaan talousarvioesityksestä, mutta esitystä ei kannatettu.
Päätös: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle
liitteiden mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2016.
Sivistyslautakunta esittää yksimielisesti myös, että sivistystoimen talousar-
vioesityksessä olevat määrärahat kansanoopperaan 31 500 € (kp 5531, tili
4440) ja musiikkijuhlien avustus 30 000 € (kp 5551, tili 4740) siirrettäisiin
kaupunginhallituksen talousarvioon.