Sivistyslautakunta |
§ 38 |
25.08.2015 |
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.6.2015
SIVLTK § 38
OHEISMATERIAALI 1: Talouden toteutumaraportti 1.1.-30.6.2015
LIITE 2: Sivistystoimen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.
Talousarvion 2015 yleisperustelujen mukaan: Lautakunnan tulee antaa selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Toiminta on toteutunut pääasiassa talousarviossa ennakoidulla tavalla. Päivähoidossa 30.6.2015 oli 291 lasta, joka on 15 lasta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Perhepäivähoidossa oli 42 lasta, edellisvuoden keväällä luvun ollessa sama. Vertailtaessa oppilaiden lukumääriä edellisvuoden lukuihin, käy ilmi, että esioppilaita on 108 eli 12 enemmän kuin edellisvuonna. Perusopetusoppilaita on 973 eli 5 vähemmän kuin edellisvuonna. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on 71 lasta, 6 lasta vähemmän kuin edellisvuonna. Kuljetusoppilaiden määrä on 237. Luku on sama kuin edellisvuonna. Lukion opiskelijoita on poikkeuksellisesti edellisvuotta enemmän 13 opiskelijaa, yhteensä 123 opiskelijaa. Autere -opiston tunteja on toteutunut 3078, mikä on edellisvuotta suurempi luku 50 tunnilla.
Henkilöstökuluissa on vähennystä pari prosenttia, samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa. Toimintatuottojen prosenttiluku yht. on 61,39 %. Toimintakate on 50,79 % kokonaisuudessaan. Talousarvio on toteutunut ennakoidusti 0,79 %:n marginaalilla.
Sivistystoimi on jälleen toiminut aktiivisesti lisävaltionavustusten hakemisessa ja seuraavista avustuksia on saatu päätökset keväällä:
- Valtionavustus yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen Laatuhanke yli maakuntarajan 2015-2016, 4 700 €, 11.3.2015
- Valtion erityisavustus perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen 44 700 €, 23.3.2015
- Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen 2015-2016, 22 000 €, 14.4.2015
- Valtionavustus opintoseteleihin Autere-opistolle 2015-2016, 3 000 €, 20.5.2015
- Valtion erityisavustus koulunkäyntiavustajien palkkaamisenn erityisopetuksen laadun kehittämiseksi 2015-2016, 16 200 €, 8.6.2015
- Valtion erityisavustus vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen 2015-2016, 6 200 €, 10.6.2015
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston avustus Osaava -ohjelman mukaiseen kehitystyöhön "Pienkoulut laadukkaiden opetuspalvelujen tuottajana III" 30 000 €, 30.6.2015
- Vieraskielisten oppilaiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna 2014, 20 898 €
Yhteinen EU:n Regio –hanke Islannin Sandgerdinin kanssa on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankesivulta löytyy lisää tietoa: http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/koulut-ja-oppilaitokset/perusopetus/regio-hankkeet/islanti/
Tukea EU:lta saatiin vuosille 2013-2015.Hanke päättyi 31.7. Enää on jäljellä loppuraportin teko, jotta avustuksen loppusumma maksetaan kaupungille.
Aluehallintoviraston tukema Valtakunnallinen Pienkoulu Osaava -hanke on jatkunut ja koulutusta on järjestetty pienten koulujen opettajille Pohjois-Savossa ja Lapissa. Sivistystoimi hallinnoi hanketta, hankkeella on erikseen koordinaattori.
Valmistavan opetuksen oppilasmäärä kasvoi ja huhtikuun alusta palkattiin toinen opettaja. Sopimus oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisten opiskeluhuollon palvelujen tuottamisesta kuraattoripalvelun osalta tehtiin Saskyn MSKK:n opiskelijoille 1.1.2015 alkaen.
Sivistystoimessa oli avoinna seitsemän (7) toistaiseksi täytettävää opettajavirkaa; liikunnan, englannin kielen sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorin, laaja-alaisen erityisopettajan ja kolme (2) luokanopettajan virkaa. Kaikkiin virkoihin saatiin muodollisesti pätevät viranhaltijat.
Lisäksi varhaiskasvatukseen haettiin toistaiseksi täytettävä kiertävä erityislastentarhanopettajan virka ja se täytettiin muodollisesti pätevällä henkilöllä.
Kulttuuripuolen tapahtumat ovat toteutuneet ennakoidusti ja tuoneet hyvää mainosta kaupungille. Kuvataideviikkojen näyttely toimii vieläkin.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:
Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa sivistystoimen puolivuotiskatsauksen tiedolla, että toiminta on ollut talousarviosuunnitelman mukainen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.