Kaupunginhallitus |
§ 31 |
02.02.2015 |
Kaupunginvaltuusto |
§ 11 |
09.02.2015 |
LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2014 YLEISJOHDON JA HALLINTOPALVELUIDEN SITOVUUSTASON YLITYKSIIN
KH § 31
LIITE 4: Talousarvio 2014 muutosesitykset
OHEISMATERIAALI: Perustelut lisämäärärahalle/ työllisyydenhoitopalvelut
Talousarvion 2014 yleisperusteiden mukaan valtuusto hyväksyy määrärahat, tuloarviot ja toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain. Valtuustoon nähden sitova määrärahataso on vastuualuetaso. Määrärahojen sitovuudessa noudatetaan bruttoperiaatetta, eli määrärahojen sitova taso vastuualueilla on bruttomenot.
Tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken, joten toteumaluvut eivät vielä ole lopullisia. Liitteestä x löytyy esitetyt määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset ja tarkemmat selvitykset niiden syistä. Oheisessa taulukossa yhteenveto esitetyistä talousarvio 2014 muutoksista:
VASTUUALUE |
esitetty
muutos € |
|
2216 Joukkoliikenne |
||
Tulot |
5.000 |
tuloarvion lisäys |
Menot |
3.000 |
lisämääräraha |
2217 Työllisyydenhoitopalvelut |
||
Tulot |
231.000 |
tuloarvion lisäys |
Menot |
271.300 |
lisämääräraha |
2313 Henkilöstöpalvelut |
||
Tulot |
25.000 |
tuloarvion lisäys |
Menot |
145.000 |
lisämääräraha |
2314 Talouspalvelut |
||
Tulot |
10.000 |
tuloarvion lisäys |
Menot |
5.000 |
lisämääräraha |
2316 Turvapaikanhakijat |
||
Tulot |
270.000 |
tuloarvion alentaminen |
Menot |
315.000 |
menoarvion alentaminen |
Muutosten kokonaisvaikutus talousarvioon 2014 on että tulot lisääntyvät + 1.000 euroa ja menot lisääntyvät 109.300 euroa, eli nettovaikutus on -108.300 euroa.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
päättää myöntää lisämäärärahat ja korjata tuloarviot vuodelle 2014 listatekstin ja liitteen 4 mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV § 11
LIITE 4: Talousarvio 2014 muutosesitykset
Kaupunginhallituksen päätösesitys:
Kaupunginvaltuusto päättää
myöntää lisämäärärahat ja korjata tuloarviot vuodelle 2014 listatekstin ja liitteen 4 mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.