Tekninen lautakunta |
§ 58 |
21.04.2015 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. - 31.03.2015
TEKLTK § 58
LIITE 10: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 31.03.2015
OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 31.03.2015
Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuma on esitetty liitteessä sekä oheismateriaalina talouden toteutumaraportti vastuualuetasolla. Laskennallinen toteutumisprosentti on 25,0.
Teknisen toimen toteutumisprosentti ulkoisten menojen osalta on 22,2 ja ulkoisten tulojen osalta 19,5.
Sisäisten menojen ja tulojen osalta kirjauksia ei vielä ole kokonaisuudessaan tehty, joten niiden toteutumaa ei olisi tarkasti mahdollista esittää.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.