Kaupunginhallitus |
§ 307 |
20.10.2014 |
ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUTUMINEN 30.9.2014
KH § 307
LIITE 4: Erkoissairaanhoidon toteutuminen 30.9.2014
Erikoissairaanhoidon palvelut kaupungille tuottaa pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palvelusopimukseen perustuen. Erikoissairaanhoidon palveluostoja toteutuu myös perusterveydenhuollon tai yksityisten toimijoiden lähetteillä myös muissa terveydenhuollon yksiköissä.
PSHP:n palvelujen euromääräinen käyttö on kokonaisuudessaan vähentynyt edellisvuodesta 725.000 € eli -7,3 %. Vaihtelut klinikoittain ovat erittäin suuria. PSHP:n palvelusopimuksen toteutuma on kokonaisuudessaan 79,5 % (laskennallinen toteutuma 9 kk= 75 %).
PSHP:n hoitojaksot ovat vähentyneet 139 jaksolla eli -10,1 %. Hoitopäivät ovat vähentyneet 12,3 % eli yhteensä 857 päivää (= psykiatrian lisäys 423 pv ja muiden vähennys 1280 pv) edellisvuodesta. Hoitojakson pituus on kehittynyt seuraavasti edellisvuoteen verrattuna:
- psykiatria 26,4 vrk > 26,9 vrk (lisäys 0,5 päivää/jakso)
- muu erikoissairaanhoito 4,3 vrk > 3,8 vrk (vähennys 0,5 päivää/jakso)
Muita erikoissairaanhoidon ostoja on toteutunut yhteensä 1.245.000 € seuraavasti:
Palveluiden ostot (muut kuin PSHP) |
723.000 € |
Erityisvelvoitemaksu / PSHP |
124.000 € |
Ensihoidon ennakkolaskutus / PSHP |
398.000 € |
Muut yhteensä |
1.245.000 € |
Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon talousarvion toteutuma on 77 %.
PSHP lopetti Mäntän sairaalan erikoissairaanhoidon 15-paikkaisen vuodeosaston toiminnan 30.4.2014. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri lakkauttaa koko Mäntän sairaalan toiminnan 31.12.2014.
Syyskuun toteutuman perusteella on tehty ennuste koko vuoden osalta, mutta ennusteen luotettavuus on heikko, koska palveluiden käytön kuukausittaiset vaihtelut ovat merkittäviä. PSHP tulee palauttamaan jäsenkunnille vuodelta 2014 syntyvää ylijäämää, jonka arvio oli elokuussa yhteensä 15,8 Milj. €. Mänttä-Vilppulan osuus palautuksesta olisi n. 300.000 €. Toisaalta Mänttä-Vilppula ei tule saamaan palautusta kalliin hoidon rahastosta, vaan tämänhetkisen ennusteen mukaan lisämaksu rahastoon olisi jopa n. 370.000 €. Kokonaisuudessaan ennuste osoittaa, että erikoissairaanhoidon talousarvion ylitys olisi n. 300.000-500.000 €.
(Valmistelija tilaajajohtaja Saara Rauhala, 050 3009 599)
Esittelijän (talousjohtaja Auvinen) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tiedokseen erikoissairaanhoidon toteutuman 30.9.2014.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.