Kaupunginhallitus |
§ 261 |
08.09.2014 |
TALOUSARVION 2015 KEHYS JA LAADINTAOHJEET
KH § 261
TA2015 YLEISET LAADINTAPERIAATTEET:
budjettiraamikehys: pohjalukuina TP2013, vuoden 2013 toimenpideohjelman leikkaukset kuitenkin huomioidaan 2012 tasolle ja korotukset siihen perustelluista syistä
SOTE -menot: väliaikaisen sopimuksen mukaisesti
verotuloarvio verotuksen 2013 valmistumisen jälkeen marraskuussa
valtionosuusarvio ennakkotietojen mukaan marraskuussa
investoinnit voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan lisättyinä jo päätetyillä investoinneilla ( päiväkoti, palvelutalo )
TA2015 ERITYISPERIAATTEET
Erityisperiaatteilla tarkoitetaan sitä, että kyseinen toiminta on todettu 5.-6.6.2014 pidetyn valtuustoseminaarin sekä 18.8.2014 (§ 245) kaupunginhallituksen lähetekeskustelujen perusteella TA2015 toiminnalliseksi painopistealueeksi. Nähin kohtiin ja toimintoihin voidaan tarvittaessa ja perustellusta syystä erikseen resurssoida talousarvioon budjettirahaa ja/tai sitouttaa henkilöstöresurssia.
1. Taide -ja kulttuuri
kaupungin rooli on olla "mahdollistaja" taidetoimijoiden toimintaympäristön, puitteiden ja edellytysten turvaamisessa sekä heidän uusissa avauksissaan
yhteistyön lujittaminen säätiöiden ja muiden taidetoimijoiden kanssa
kuvataide ja musiikkijuhlien avustukset aikaisemmalle (2012) tasolle
koulujen ja päiväkotien taidetoimintaa ja taiteilijayhteistyötä kehitetään edelleen
2. Kaavoitus
nopeutetaan kaavoitusprosesseja tarvittaessa ostamalla palveluja ulkoapäin
huomioidaan erityisesti yrityselämän tarpeet
3. Elinkeinopolitiikka / elinkeinoyhtiön ohjeistus
aktiivinen ja nopea reagointi paikallisten yritysten tarpeisiin
ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen ja raportoinnin tehostaminen
toiminnan terävöittäminen ja aggressiivisempi ote
elinkeinotoiminnan tärkein tavoite: työpaikkojen lisääminen ja nykyisten säilyttäminen
mielikuvan ja imagon parantaminen
4. Selvitys asiointi-, koulukuljetus, palveluliikenteen ottamisesta osittain kaupungin itse järjestettäväksi
5. Kaupunkimarkkinointiin ja -tiedottamiseen panostaminen
asumisen markkinoinnin tehostaminen uudenlaisillakin tavoilla esim. "konseptiasuminen"
sosiaalinen media: mukanaolo, näkyminen
kaupungin esittelyvideot teemoittain (kotisivut, sosiaalinen media)
6. Huippu-urheilu akatemia
lukion ja ammattikoulun yhteistyön syventäminen akatemian kautta
liikuntasalien -/paikkojen tarjoaminen akatemian käyttöön
mahdollinen osallistuminen kuntosalimaksuihin
akatemian markkinointi (www, sosiaalinen media)
7. Henkilöstöohjelman noudattaminen
noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa
noudatetaan valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen raamittamaa eläköitymisohjelmaa mahdollisemman tarkasti.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä talousarvion 2015 kehyksen ja laadintaohjeet valmistelutekstissä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.