Sivistyslautakunta |
§ 61 |
21.10.2014 |
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014
SIVLTK § 61
LIITE 2: Sivistystoimen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014
Talousarvion 2014 yleisperustelujen mukaan: Lautakunnan tulee antaa selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Perusopetusoppilaiden lukumäärän laskennallinen päivämäärä on 20.9. Perusopetusoppilaiden määrä on edellisvuodesta vähentynyt 63 oppilaalla, se on nyt 958 oppilasta, mukana on 10 uutta maahanmuuttajaoppilasta. Esioppilaita on yhteensä 104 lasta. Yhteen laskettuna esi-, perus ja maahanmuuttajaoppilaita on 1062.
Lukion opiskelijamäärä on kasvanut 8 opiskelijalla viime vuodesta. Mänttä-Vilppulassa ikäluokasta 36 % lähti lukioon tänä lukuvuonna. Kuitenkin kokonaisuutena lukion opiskelijamäärä on vähentynyt 100 opiskelijalla 7 vuodessa.
Oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärät ym. tietoja käy esiin liitteestä.
Sivistystoimessa ei ole tapahtunut merkittäviä talouden toteumaan vaikuttavia asioita. Sivistystoimen toimintakate on 1.1.-30.9 on 71,9 %; kulut 73,73 %, tuotot 103,52 %. Laskennallinen toteutuma on 75 % eli näin ollen sivistystoimi on pysynyt talousarviossa.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh.03- 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösehdotus:
Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa sivistystoimen 9 kk:n osavuosikatsauksen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.