Sivistyslautakunta |
§ 55 |
30.09.2014 |
SIVISTOIMEN TALOUSARVIOESITYS 2015
SIVLTK § 55
LIITE 1: Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 (ulkoiset tulot/menot)
LIITE 2: Talousarvioesitys tileittäin (ulkoiset tulot/menot)
LIITE 3: Investoinnit 2015
Sivistystoimessa on valmisteltu vuoden 2015 talousarviota kaupunginhallituksen 18.8.2014, § 245, ja 8.9.2014, § 242, ohjeiden mukaisesti. Budjettiraamikehyksenä, pohjalukuina ovat TP2013 luvut, vuoden 2013 toimenpideohjelman leikkaukset kuitenkin huomioidaan 2012 tasolle ja korotukset siihen perustelluista syistä. Tässä vaiheessa kirjataan talousarvioehdotukseen ulkoiset tulot ja menot, sisäinen laskutus valmistuu myöhemmin.
Myöskään poistoja ei ole vielä laskettu 2015 tasolle. Talousarvion tekstiosa tulee seuraavaan kokoukseen. Oppilasmäärien laskentapäivä on 20.9., jonka jälkeen saadaan tarkat oppilaslukumäärät kouluittain.
Sivistystoimen ulkoisten tuljen/menojen 12 670 527 euron budjetissa on ylitystä vuoteen 2013 tilinpäätökseen verraten 984 458 euroa. Varhaiskasvatuksen ulkoisten tulojen/menojen budjetti on 3 085 920 euroa, 437 844 € enemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Muun sivistystoimen osuus (koulut, kirjasto, nuoriso, kulttuuri jne.) on 9 584 608 €, jossa vuoden 2013 tilinpäätökseen eroa on 546 613 euroa. Luvuista käy esiin varhaiskasvatuksen lukujen kasvu palkoissa. Henkilökuntaa on lisätty kaupunginvaltuuston päätöksellä varhaiskasvatusorganisaation uudistuksen yhteydessä lain normit täyttäväksi henkilömitoituksessa. Sivistystoimi on aina tehnyt budjettinsa hyvin tarkasti ja realistisesti, opetusta on annettava ja oppikirjoja ja tarvikkeita hankittava, mutta valitettavasti vuoden 2013 tilinpäätöksen tasolle ei päästä, koska palkkojen nousu ja tarvikkeiden hinnannousu on ollut ja on vääjäämätöntä. Vaikka henkilökuntaa on vähennetty, esim. luokanopettajan virka, valmistavan opettajan virka, ei vähennys näy, koska valtiolta on tullut lisää vaatimuksia, esim. toisen kuraattorin palkkaus. Sen sijaan tämän vuoden 2014 talousarvioon verraten talousarvioesitys 2015 on 290 773 euroa pienempi.
Opetusryhmien pienentämiseen on saatu erillistä tukea OPH:lta hakemuksen mukaisesti. Näin ollen osaan palkkauskuluja on saatu erityisvaltionosuutta, ns. korvamerkittyä osuutta, tällekin lukuvuodelle.
Koulukuljetukset kilpailutettiin 2011 ja voimassaoleva sopimus jatkuu 2014-15 lukuvuoden, paitsi Kolhon koulun kuljetukset, jotka on täytynyt neuvotella erikseen joka vuosi tarjousten puuttumisen vuoksi.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2015.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.