Sivistyslautakunta |
§ 51 |
26.08.2014 |
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014
SIVLTK § 51
OHEISMATERIAALI 1: Talouden toteutumaraportti 1.1.-30.6.2014
LIITE 5: Sivistystoimen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.
Talousarvion 2014 yleisperustelujen mukaan: Lautakunnan tulee antaa selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Toiminta on toteutunut pääasiassa talousarviossa ennakoidulla tavalla. Vertailtaessa toiminnan lukumääriä edellisvuoden lukuihin, käy ilmi, että esioppilaita on yksi lapsi edellisvuotta vähemmän (nyt 96 oppilasta), vaikkakin muutoksia on tapahtunut eri yksiköissä. Kolhon esioppilaiden lukumäärä on lisääntynyt 7 oppilaalla. Perusopetusoppilaita on 34 oppilasta vähemmän (nyt 998 oppilasta). Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on vähentynyt 3 lapsella, yht. 77 lasta. Kuljetusoppilaiden määrä on 237, muutosta ed. vuoteen 8 oppilasta. Lukion opiskelijoiden määrä on vähentynyt kolmella opiskelijalla (keväällä 110 opiskelijaa). Autere -opiston tunteja on toteutunut 57 tuntia edellisvuotta enemmän (tunteja yht. 3028) vaikkakin opiskelijoiden määrä on vähentynyt 21 opiskelijalla (opiskelijoita yht. 1094).
Henkilöstökuluissa on kasvua verrattuna edelliskevääseen (53,7 %) edellisen vuoden kesälomakorvausten vuoksi. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa on kasvua verrattuna edelliskevääseen (69,86 %). Toimintatuottojen prosenttiluku yht. on 76,63 %. Toimintakate on 51,58 % kokonaisuudessaan. Talousarvio on toteutunut ennakoidusti n. 1,6 %:n marginaalilla.
Sivistystoimi on jälleen toiminut aktiivisesti lisävaltionavustusten hakemisessa ja seuraavista avustuksia on saatu päätökset keväällä:
Hanke |
Summa |
Käyttöaikataulu
|
Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen |
88 700 |
2013-2014
(Selvitys viim. 28.2.2015) |
Kerhotoiminnan kehittäminen |
25 000 |
Päätös 3.4.2014
(käyttöaika 1.9.2014-31.12.2015 ) |
Koskelan yläkoulun lähiliikuntapaikka |
49 000 |
Päätös 10.6.2014 (käyttöaika - 31.12.2015)
|
Vieraskielisten oppilaiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna 2012 |
24 381 |
Päätös 22.4.2014
(takautuvasti vuodelta 2013)
|
Opintoseteliavustus |
4 000 |
Päätös 25.4.2014
(käyttöaika 1.7.2014-31.12.2015) |
Valtionavustus yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen (Tarinoita taaperoille) |
2 000 |
Päätös 24.3.2014
(käyttöaika 1.4.2014-19.12.2015) |
Yhteinen EU:n Regio –hanke Islannin Sandgerdinin kanssa on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankesivulta löytyy lisää tietoa: http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/koulut-ja-oppilaitokset/perusopetus/regio-hankkeet/islanti/
Tukea EU:lta saatiin vuosille 2013-2015.
Aluehallintoviraston tukema Valtakunnallinen Pienkoulu Osaava -hanke on jatkunut ja koulutusta on järjestetty pienten koulujen opettajille Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Sivistystoimi hallinnoi hanketta, hankkeella on erikseen koordinaattori.
Valmistavan opetuksen järjestämispaikka päätettiin muuttaa Pohjaslahden koululta Vilppulankosken kouluun. Valmistavan opetuksen oppilasmäärän tiedetään alentuvan eikä opettajia tarvita kuin yksi aikaisemman kahden opettajan sijasta.
Erityisopetusjärjestelyistä alakouluissa tehtiin päätös. Kouluissa koetaan, että purkamalla pienryhmäopetusta erityisopettajien resurssi voidaan kohdentaa useammalle oppilaalle ja kouluilla työskentelevien laaja-alaisen ja pienryhmäerityisopettajan keskinäiset työpanokset lähentyvät toisiaan. Erityisopetusjärjestelyihin käytiin tutustumassa yhdessä opettajien kanssa 17.2.2014 Jämsänkosken Mäntykallion koulussa ja 31.3.2014 Muuramessa Nisulanmäen koulussa (= yläkoulu) ja Mäkelänmäen koulussa (= alakoulu). Kummassakin kunnassa erityisopetusjärjestelyistä on kuultu esityksiä ja keskusteltu erityisopettajien kanssa. Järjestelyihin ollaan tyytyväisiä eikä entiseen olla palaamassa. Tuotiin esille, että toki ajoittain pienryhmäopetusta annetaan tukea tarvitseville eikä tuen määrä vähene, se vain kohdistuu entistä paremmin. Nykyisessä järjestelmässä pienryhmän opettaja opettaa 4-10 lasta koko ajan, kun taas laaja-alaiselle erityisopettajalle kuuluu kaikki muut koulun oppilaat. Pienryhmäopettajan lapsiluku voi olla alhaisempikin, kun oppilaat integroituvat muiden opettajien tunneille. Uudessa järjestelyssä kumpikin opettaja voi opettaa välillä pienryhmässä, välillä esim. opettajaparina luokanopettajan kanssa jne. Uusi järjestely on entistä joustavampi ja erityisopettajaresurssi hyödyntyy entistä tehokkaammin, kun toinen opettaja voi keskittyä esim. luokille E-2 ja toinen luokille 3-6. Virkanimikkeissä muutos kohdistuu kolmeen erityisopettajaan, entisen laaja-alaisen erityisopettajan nimike muuttuu erityisluokanopettajaksi.
Sivistystoimessa oli avoinna neljä (4) toistaiseksi täytettävää opettajavirkaa; laaja-alaisen erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja kaksi (2) opinto-ohjaajan virkaa. Opinto-ohjaajan virkojen valinnat saatiin tehtyä ja virat täytettyä kaikin tavoin pätevillä hakijoilla, mutta laaja-alaisen erityisopettajan virkaan ei valittu ketään. Erityisluokanopettajan hakuprosessi on vielä kesken.
Lisäksi varhaiskasvatukseen haettiin toistaiseksi täytettävä lastentarhanopettajan virka ja se täytettiin muodollisestikin pätevällä henkilöllä.
Päivähoidossa 31.6.2014 oli 276 lasta, joka on 55 lasta vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Perhepäivähoidossa oli 42 lasta, edellisvuoden keväällä luvun ollessa 54.
Kiertävän lastentarhanopettajan tointa ei laitettu avoimeksi vaan jatkettiin ostopalvelusopimusta yksityisen palveluntuottajan kanssa.
Kulttuuripuolen tapahtumat ovat toteutuneet ennakoidusti ja tuoneet hyvää mainosta kaupungille. Kuvataideviikkojen näyttely toimii vieläkin.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh.03- 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösehdotus:
Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa sivistystoimen puolivuotiskatsauksen tiedolla, että toiminta on ollut talousarviosuunnitelman mukainen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.