Tekninen lautakunta |
§ 155 |
16.12.2014 |
TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-30.11.2014
TEKLTK § 155
LIITE 18: Talousarvion toteutuma ajalta 01.01.2014 - 30.11.2014
Vuoden 2014 yhdentoista ensimmäisen kuukauden toteutuma on esitetty liitteessä 18. Laskennallinen toteutumisprosentti on 91,7.
Teknisen toimen toteutumisprosentti ulkoisten ja sisäisten menojen osalta on 83,2 ja tulojen 83,6. Ulkoisten menojen osalta toteutumisprosentti on 83,2 ja ulkoisten tulojen osalta 68,5.
Tulojen osalta ei päästä asetettuun tavoitteeseen, mutta vastaavasti myös menot jäävät arvioitua pienemmiksi, joten talousarvion nettototeutuma pysynee talousarvion puitteissa.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta
01.01.2014 - 30.11.2014.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.