Tekninen lautakunta |
§ 137 |
18.11.2014 |
TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1. - 31.10.2014
TEKLTK § 137
LIITE 16: Talousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 31.10.2014
Vuoden 2014 kymmenen ensimmäisen kuukauden toteutuma on esitetty liitteessä 16. Laskennallinen toteutumisprosentti on 83,3 %.
Teknisen toimen toteutumisprosentti ulkoisten ja sisäisten menojen osalta on 74,9 ja tulojen 73,2. Ulkoisten menojen osalta toteutumisprosentti on 74,8 ja ulkoisten tulojen osalta 56,1 %.
Tulojen osalta ei päästä asetettuun tavoitteeseen, mutta vastaavasti myös menot jäävät arvioitua pienemmiksi, joten talousarvion nettototeutuma pysynee talousarvion puitteissa.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta
1.1. - 31.10.2014.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.