Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 12.08.2014

Tekninen lautakunta
Kokous 12.08.2014 / Pykälä 97



Tekninen lautakunta
§ 97
12.08.2014

OSAVUOSIKATSAUS 01.01.-30.06.2014

TEKLTK § 97

LIITE 16: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2014

OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 30.06.2014

Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.

Liitteenä on 6 kk:n osavuosikatsaus sekä oheismateriaalina on esitetty talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.

Ulkoisten ja sisäisten menojen toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 47,4 % ja tulojen 47,3 %.

Pelkästään ulkoisten menojen osalta toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 47,4 % ja tulojen 39,5 %.

Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa on 50,0 %.

Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia, johtuen siitä, että meno-/ tulokehitys ei kehity tasaisesti vuoden aikana, etenkin tulojen osalta ollaan jäljessä.

Teknisen toimen talousarvio näyttäisi menojen osalta toteutuvan suunnitellusti. Tulojen osalta jäätäneen tavoitteesta, sillä mm. omaisuuden myyntivoittotavoitetta ei tulla saavuttamaan johtuen asuntokaupan hiljaisuudesta. Myös maaomaisuuden myyntitavoitetta ei todennäköisesti saavuteta.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.





©