Sivistyslautakunta |
§ 26 |
23.04.2014 |
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014
SIVLTK § 26
LIITE 2: Sivistystoimen ensimmäisen neljänneksen toimintalukuja
Talousarvion 2014 yleisperustelujen mukaan lautakuntien tulee antaa kaupunginvaltuustolle selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain: 31.3., 30.6.,30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta. Taloustoimisto tekee raporteista kaupunginvaltuustolle yhteenvedon. Raportti sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä tapahtumista, talouden toteumaraportit, sekä ennusteet koko talousarviovuodelle. Lisäksi on esitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten poikkeamien ehkäisemiseksi.
Koko sivistystoimen (varhaiskasvatus mukana) toimintakulut ovat 24,58 %, -tuotot 37,22 % ja koko toteuma 23,61 %. Näin ollen sivistystoimi on pysynyt talousarviossa.
Liitteessä 2 on esitetty toiminta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Vertailuluvut esitetään edellisen vuoden kolmen (3) kuukauden osalta. Kokonaisuudessaan sivistystoimen toiminta on alkanut talousarviossa ennakoidulla tavalla.
Esiopetusoppilaiden määrä on vähentynyt viidellä lapsella viimevuodesta. Kaikki päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat Mäntässä saavat esiopetusta Sarapuiston ryhmässä. Perusopetusoppilaiden määrä on laskenut 20 oppilaalla viime vuodesta. Mänttä-Vilppulassa on 22 pidennetyn oppivelvollisuuden omaavaa oppilasta, tehostetun tuen oppimissuunnitelma on tehty 52 oppilaalle ja erityisen tuen päätös on tehty 78 oppilaalle. Perusopetuslain muutos lisäsi entisestään oppilaiden oikeuksia saada tukea, nykyään kolmiportaisena. Lukion opiskelijamäärä on vähentynyt 6 opiskelijalla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Sivistystoimi haki OPH:lta erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen ja myönteinen tukipäätös 90 000 euron tuesta on saatu helmikuussa. Valtionavustus on käytettävissä vuonna 2014-2015. Avustuksen käytöstä on raportoitava OPH:lle. Käytännöksi on otettu, että mikäli kunta lomauttaisi opettajat, tukea ei makseta.
Myönteinen päätös on saatu myös Pienkoulu Osaava -hankkeen jatkumiseen 40 000 euron tuella.
(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03- 488 8209)
Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:
Sivistyslautakunta on saanut tietoonsa sivistystoimen osavuosikatsauksen tiedolla, että toiminta on ollut talousarviosuunnitelman mukaista ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.