VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

VESIHJTK § 5

LIITE 1: Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013

LIITE 2: Vesihuoltoliikelaitoksen tuloslaskelma vuodelta 2013

Vesihuoltoliikelaitoksen toimintakertomus on valmistunut. Toimintojen ja tunnuslukujen osalta kertomus on puutteellinen ja ne lisätään myöhemmin tähän liitteenä olevaan kertomukseen.

Vuoden 2013 alusta vesihuoltoliikelaitos aloitti omana liikelaitoksenaan. Vuoden 2012 loppuun asti vesilaitos oli kaupungin kirjanpidossa omana taseyksikkönään.

Vuoden päätavoitteena oli liikelaitoksen talouden tasapinottaminen, jossa onnistuttiin suhteellisen hyvin. Tähän vaikuttivat suuressa määrin taksakorotukset: vuoden 2013 alussa jätevesimaksujen 12 %:n korotus sekä 01.07.2013 tehty 35 %:n korotus vesi-ja jätevesimaksuihin. Myös menojen tiukka talouskuri osaltaan vaikuttivat myönteiseen tulokseen.

Koko vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden menot ja tulot olivat seuraavat:

- tulojen toteutumaprosentti oli
106,80

- menojen toteutumaprosentit oli
95,81

Tuloslaskelman mukainen ylijäämä vuodelta 2013 oli 76 545 €.

Merkittävimpinä menojen lisäyksinä olivat asiantuntijapalvelujen ostot sekä kunnossapitomenojen arvioitua suuremmat menot. Säästöt menoissa koostuvat useista pienemmistä osa-alueista.

Tulot toteutuivat kokonaisuudessaan hieman arvioitua suuremmiksi korotusten jälkeenkin.

Laskelmin saattaa tulla vielä vähäisiä muutoksia mm. sisäisten laskutusten osalta.

(Valmistelija Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää

• hyväksyä liikelaitoksen johtokunnan alaisen toimintakertomuksen vuodelta 2013 liitteen 1 mukaisesti ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle

• hyväksyä liitteen 2 mukaisen tuloslaskelman vuodelta 2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.