Tekninen lautakunta |
§ 61 |
13.05.2014 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. - 31.03.2014
TEKLTK § 61
LIITE 17: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 31.03.2014
OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 31.03.2014
Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Liitteenä on 3 kk:n osavuosikatsaus sekä oheismateriaalina on esitetty talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.
Ulkoisten menojen osalta toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 22,4 % ja tulojen 16,8 %. Ulkoisten ja sisäisten menojen toteutuma on 22,5 % ja tulojen 22,6 %.
Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa on 25,0 %.
Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia, johtuen siitä, että meno/tulokehitys ei kehity tasaisesti vuoden aikana, etenkin tulojen osalta ollaan jäljessä. Menojen osalta teknisen toimen talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.