Kaupunginhallitus |
§ 12 |
13.01.2014 |
Kaupunginhallitus |
§ 122 |
07.04.2014 |
VALTUUSTOALOITE HENKILÖSTÖMÄÄRÄN JA -MENOJEN KEHITYKSEN SELVITTÄMISESTÄ
128//2013
KH § 12
LIITE 7: Aloite henkilöstömäärän ja -menojen kehityksen selvittämisestä
Valtuutettu Timo Tukia jätti kaupunginvaltuustolle 26.08.2013 / § 55 kahdeksan valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan selvitystä henkilöstömäärän ja -menojen kehityksestä vuodesta 2009 lukien, eläköitymisennusteen ja -suunnitelman ja henkilöstörakennesuunnitelman laatimista ja selvitystä mahdollisuuksista hallinnon keventämiseen. Aloite on liitteenä.
Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 16.12.2013 (79 §) hyväksymässä talousarviossa 2014 ja taloussuunnitelmassa 2015-2016 on jo osin vastattu valtuustoaloitteessa esitettyihin kysymyksiin. Talousarviossa on esitetty omassa luvussaan henkilöstön kehitys 2009 - 2013 sekä henkilöstösuunnitelma 2014 - 2017. Talousarviossa esitettiin myös henkilöstökustannukset 2010 - 2013 sekä ennuste kustannuskehityksestä vuosille 2014 - 2017.
Talousarviossa todetaan, että niin henkilöstön määrän kuin henkilöstökustannusten ennakoinnissa on käytetty hyväksi eläköitymisennustetta. Muita kuin eläköitymisen kautta saavutettavaa kustannussäästöä tai henkilöstön määrän vähentämistä ei ole ennakoitu. Mikäli muunlaiseen henkilöstörakenteen tarkasteluun on tarvetta, on se tehtävä normaalin yt-menettlyn kautta ja avulla.
Valtuustoaloitteessa esitettyä selvitystä voidaan joiltain osin mahdollisesti vielä tarkentaa. Lisäksi aloitteessa on esitetty, että selvitystyötä ohjamaan tulee perustaa luottamushenkilövetoinen ohjausryhmä. On järkevää, että selvitystyön mahdollisesta tarkentamisesta tehdään ensin virkavalmistelulla suunnitelma, jonka jälkeen arvioidaan ohjausryhmän tarpeellisuus sekä yleinen etenemistapa.
(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
ohjata valtuustoaloitteen valmistelun henkilöstöpäällikkölle sekä kaupunginjohtajalle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että valmistelun määräaika on maaliskuun loppuun mennessä.
KH § 122
LIITE 3: Selvitys valtuutettu Timo Tukian ym. aloitteeseen 26.8.2013
Valtuutettu Timo Tukian ja seitsemän muun allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa pyydetty selvitys on liitteenä.
Selvitys osoittaa, että vakinaisen henkilöstön määrä on kuntaliitoksen jälkeisestä tilanteesta vähenemässä vuoteen 2017 lähes 20 henkilöllä. Todellinen vähennys on kuitenkin yli 30 henkilöä, kun otetaan huomioon palvelurakenteessa tapahtuneet monet muutokset.
Määräaikaisen henkilöstön käyttö on vakiintunut noin 60 työntekijän tasolle ja palkkatuella työllistetään keskimäärin 20 henkilöä.
Henkilöstökustannukset ovat päätymässä vuonna 2017 yli miljoona euroa alemmalle tasolle vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna.
Vuosina 2009 -2014 on kunnille tullut lukuisia lakisääteisiä lisävelvoitteita, mutta näillä ei ole ollut palvelurakenteesta johtuen välitöntä vaikutusta kaupungin henkilöstöön. Pääsosa tehtävistä, joita muutokset ovat koskeneet, hankitaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.
Kaupungin omiin päätöksiin perustuneista muutoksista johtuen henkilöstömäärä on vaihdellut suurestikin.
Vuosina 2014 - 2017 kaupungin palveluksesta ennakoidaan jäävän eläkkeelle 72 henkilöä. Eläköitymisohjelman mukaan näistä kymmenen palvelussuhdetta jätetään täyttämättä, henkilöstömenosäästö on -480.000 €.
Selvityksessä on esitetty vertailu vakinaisen henkilöstön määrästä Mänttä-Vilppulassa ja seitsemässä muussa kunnassa. Tässä vertailussa Mäntä-Vilppulassa on kunnan kokoon suhteutettuna kaikkien vähiten työntekijöitä. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä ei kuitenkaan pidä tehdä, koska palvelurakenteet ovat hyvin erilaisia.
(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä Timo Tukian ym. valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi,
todeta, että selvityksen raamittamaa eläköitymisohjelmaa pyritään noudattamaan täyttölupia käsiteltäessä
ettei erillistä ohjausryhmää perusteta, vaan kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo henkilöstökustannusten kehitystä selvityksen osoittamalla tavalla, ja
että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.