Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta |
§ 30 |
26.09.2013 |
TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016 JA TALOUSARVIO 2014
VESIHJTK § 30
LIITE 3: Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaehdotus
LIITE 4: Taloussuunnitelma 2014-2016
Mänttä-Vilppulan vesihuoltoliikelaitoksen johtosäännön 4 §:n kohdan 12 mukaan johtokunta päättää vesi- ja jätevesimaksuista.
Talouden tasapainottamisen vuoksi jätevesitaksaa korotettiin 1.1 2013 12 % ja 1.7.2013 vesi- ja jätevesitaksaa 35 % talouden tasapainottamista varten.
Kuitenkaan talous ei korotusten jälkeenkään kestä suuria investointeja.
Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella on pieniä taajamia esim.Poukantie ja Retuntie Vilppulassa pitäisi saattaa verkoston piiriin taloussuunnitelman aikana. Investointikustannukset olisivat kohtuulliset ja talous pysyisi kunnossa.
Suunnitelmakaudella liikelaitoksen henkilöstömäärä vähenee kahdella.
Vuoden 2013 vesihuollon tilinpäätös tulee n.35000 € positiivinen mutta jätevesihuollon n.200 000€ negatiivinen.
(Valmistelija liikelaitoksen johtaja Jouko Kallio, puh. 03 488 8647)
Esittelijän (liikelaitoksen johtaja Jouko Kallio) päätösesitys:
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- esittää kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle liitteen 3 mukaisesti talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 sekä liitteen 4 mukaisesti toimintasuunnitelman vuosiksi 2014-2016.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttin yksimielisesti.